Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 2019010 Učtovné služby 7/2019 500,00 s DPH 31.07.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 35 Elektroinštalácia časť A 12 894,00 s DPH 31.07.2019 KM - ELEKTRO SSOŠA DA
Faktúra 2019200 Služby 7/2019 438,16 s DPH 30.07.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 29072019 Doplatenie pôžičky 9 500,00 s DPH 29.07.2019 SSOŠA DA
Faktúra 29072019 Doplatenie pôžičky 7 500,00 s DPH 29.07.2019 SIEMENS SSOŠA DA
Faktúra 1519003390 Elektroinštalačný materiál - DA 1 564,05 s DPH 29.07.2019 Maxxel a.s. Bratislava SSOŠA DA
Faktúra 20190403 Školský nábytok 3 542,00 s DPH 12.07.2019 K TEN KOVO SSOŠA DA
Faktúra 2019138 Energie 80% 6/2019 2 324,23 s DPH 12.07.2019 d SSOŠA DA
Faktúra 1072019 Pôžička 3 000,00 s DPH 10.07.2019 SIEMENS SSOŠA DA
Faktúra 13191241 ISIC karty 840,00 s DPH 10.07.2019 TRANSDATA SSOŠA DA
Faktúra 33 Elektroinštalačné práce v budove školy 13 000,00 s DPH 08.07.2019 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1906157 Obedy-6/2019 873,90 s DPH 04.07.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 1906156 Obedy žiaci 6/2019 2 248,00 s DPH 04.07.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 710960 Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 6/2019 348,00 s DPH 04.07.2019 Volkswagen Slovaka SSOŠA DA
Faktúra 1906158 Obedy 6/2019 - Externý 959,90 s DPH 04.07.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 18192725 Isic karty 858,50 s DPH 03.07.2019 CKM SSOŠA DA
Faktúra 20190057 - vyučt. faktura k fak 190007 Elektroinštalačný materiál - montáž 742,15 s DPH 26.06.2019 Rika Pro SSOŠA DA
Faktúra 2019006 Učtovné a mzdové služby 6/2019 500,00 s DPH 25.06.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 2019172 Služby 6/2019 438,16 s DPH 24.06.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA
Faktúra 397901264 Zálohová faktúra na nákup stol na stolný tenis - 2 ks 416,97 s DPH 20.06.2019 MASTER SPORT s.r.o. SSOŠA DA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3411
Počet návštev: 3381002

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875